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ISO认证如何满足监督审核要求

发布者:品智  时间:2020-8-11 17:34:08

一、管理评审

  管理评审是最高管理者,厂长、总经理主持的一年一度对本公司(组织)的管理体系进行评价的一个活动,每次监督审核前应进行至少一次管理评审 。

  会议之前各职能部门/车间应准备并撰写工作总结报告,报告应设计如下主要内容:
  a、内审、认证 机构的审核和第二方审核情况的汇总,尤其应反应存在的问题,如客户投诉处理不当;
  b、各部门/车间执行体系文件 要求的情况,如文件资料的管理,人力资源培训的情况,采购、销售合同的受理和评审/售后服务、设备/工装的维护保养的情况,测 量装置的管理等等;
  c、产品的品质情况,各车间、主要工序的产品合格率、返工率、报废率、投产出率、成品的品质 情况,工序品质的波动情况。
  d、日常工作中采取了哪些纠正、预防措施,改进措施,还存在哪些难以改变的环节,改 进的建议和思路。
  e、各部门/车间品质目标和分解目标的实施情况。|
  f、客户对产品/服务品质的建 议、投诉,公司(组织)理赔三包的情况,公司(组织)上门走访用户,用户座谈会了解的情况,客户满意的程度。
  g、上次管理评审提 出的改经措施实施情况和有效性。
  h、内外环境的变化、客户要求的变化、法律法规变化会对公司(组织)的现有体系带来何种 变化。各部门应准备针对上述内容的会议资料,开会时应通过上诉材料的汇报讨论对现有体系的有效性、充分性、适宜性作出评价, 并着重讨论存在哪些主要问题,在哪些方面进行改进,

  改进的建议应着重考虑:
  1、产品的改进,如 功能、性能、包装、使用寿命等方面;
  2、厂房、仓库的新建、扩建,设施设备、工艺装备的改进;
  3 、人才的招聘、引进;
  4、各项管理工作的改进,如加强售后服务,减少部门接口,明确职责,理顺工作流程等等。
  管理评审应形成管理评审报告,改进措施应及时实施并形成记录,或形成实施计划。

二、内部审核

  内审是公司(组织)每年一次或数次对自身执行质量管理体系文件的情况、法规要求的情况、客户要求的情况进行全面、系统 的检查。找一找存在的问题,这里所谈的文件,应指品质手册、程序、相关的工作规程、产品图纸、工艺文件、标准及相关的国家法 律法规。
  内审应进行策划,可采取集中的方式或滚动的方式,应将策划结果形成《年度内审计划》。
   每次内审应制定《内审实施计划》,如果内审一年一次,应覆盖标准的所有条款,所有的部门、证书覆盖的所有产品。
   对多现场的企业如物业公司、建筑施工企业、房地产公司、国税、地税局等,内审应包括所有现场。
  内审应编制《 检查表》,检查表应按计划的要求,按部门编制,标准的条款不能遗漏,尤其标准中的小条款,检查表编制时应结合公司(组织)的实际情况 ,产品的特点,工艺/过程(process)的特点,管理的特点。不能仅抄标准的条款。
  内审时的检查应记录符合/不符合的事实证据 ,不仅能打“√”、“×”或写个“Y”、“N”,记录应具有追溯性。

  内审应重点关注:
  1、生产过程的控制
  2、检验的实施
  3、产品的设计 与开发
  4、客户接口的环节,如合同的评审及满足情况,与客户沟通及客户投诉处理的情况。
ISO认证审核要求
  不符合 报告的事实描述应清楚,与检查表的记录相一致,不符合条款的判断应力求准确,应对不符合原因进行分析,分析应具有针对性,切 忌泛泛而谈或表面化。
  内审中的不符合均应采取纠正措施,措施也应具有针对性,对措施的有效性进行验证。
  内审时不要怕发现问题,不要避重就轻,内审就是要发现问题,从中寻找改进的机会。
  内审完成后应形成 《内审报告》。
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